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2018年陆川县沙坡镇预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-03-09 (来源:陆川县沙坡镇人民政府)

2018年陆川县沙坡镇预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

  1. 政府采购预算说明

    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

     

    第五部分:名词解释

     

     

     

    第一部分:陆川县沙坡镇部门概况

    一、主要职能

    (一)基本职能

    1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政。

    2、发挥党委领导核心作用,负责本镇辖区党建有关工作。

    3、负责制订本镇经济和社会发展规划,并组织实施,促进镇域经济社会发展。

    4、发展镇村经济、文化和社会事业,建立和完善镇村综合公共服务机构。

    5、引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村生产力发展。

    6、负责本镇辖区经济社会发展事务,会同县有关部门管理驻镇单位工作。

    7、执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

    8、执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区单位居民和外来人口计划生育管理工作。

    9、建立和完善镇村综治信访维稳平台,加强社会管理,负责农村社会治安综合治理,维护农村社会和谐稳定。

    10、加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

    11、指导管理村(居)委会工作。

    12、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

    13、完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

    14、完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

    (二)镇直事业单位的基本职能

    1、镇党委、政府管理的事业机构6个:

    ⑴、国土规建环保安监站:为沙坡镇建设和维护镇环境卫生提供管理保障,负责做好本辖区内村屯规划建设和环境卫生管理等工作

    ⑵、林业站:做好农机技术综合推广诼服务工作,负责农业机械安全监测服务工作;保护辖区森林资源,促进林业发展。负责镇集体林区的生态建设和森林资源与林政管理,森林资源的保护,做好集体林场建设管理与指导、林业科学技术推广与试验示范基地建设和林木多种经营技术服务。

    ⑶、社会保障服务中心:宣传党和国家社会保障方针、政策、法律、法规;制定全镇劳动、民政、新型农村养老保险等社会保障工作的规划、并组织实施;建立健全就业服务体系,开展就业、再就业和转移农村劳动力工作;负责农村救济、低保、五保和各项求助对象的申报及资金发放、敬老院管理、离退休人员的社会化管理服务、残疾人管理、民间组织管理和殡葬管理,拥军优属工作和落实优抚安置政策等工作;协助卫生部门开展新型农村合作医疗工作。

    ⑷、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公):负责对育龄人群进行人口基本理论、基本国情、基本国策、可持续发展战略的宣传教育,进行科学、文明进步的婚育观及计划生育政策法规和婚育科普知识教育;负责对已婚育龄妇女怀孕情况进行孕情、环情检查,提供计划生育技术指导、咨询;负责避孕药具的提供及相关的指导咨询、随访及医学检查;负责计划生育并发症和药具不良反应的论断;负责从事产前论断和使用辅助生育技术治疗不育症等。

    ⑸、文化体育和广播电影电视站:负责党的方针、政策在农村的宣传、教育工作;负责贯彻落实本镇文化工作规划;负责在镇村组织开展内容丰富、形式生动、格调高尚、思想健康的群众文化活动、文艺演出、广播影视、图书阅读、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动;在上级业务部门指导下开展电影下乡,协助做好农村公益性电影放映工作等公益性文化职责。

    ⑹、水利站:负责防汛抗旱、水资源管理、农田水利基本建设、小型水利工程设施管理、水土保持、农村饮水安全、水利科技推广等。

    2、实行乡镇和业务主管部门双重管理,以业务主管部门管理为主的管理体制的事业机构4个:

    ⑴、财政所:贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度;负责组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理;负责新型农村合作医疗费用等的征收和资金使用的监督、检查。

    ⑵、水产畜牧兽医站:负责水产畜牧兽医工作的发展规划;承担水产、畜牧、兽医和畜禽养殖技术的推广、应用和服务,畜禽疾病的医治、预防、监测、控制、扑灭等技术指导、服务和管理等公益性服务职责。

    ⑶、农业技术推广站:推广种植技术,促进农业发展。种植业技术试验示范和推广体系管理、种植业技术培训和服务、农产品质量安全监测;负责做好农业技术推广工作,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具,加快农业产业化进程;逐步建立镇信息网络,加强信息服务,及时向农民提供市场、价格、技术、人才、管理、资金、信息等系列化服务;负责农业技术产业化具体规划的落实,积极实施科教兴农“战略,稳定和发展家庭联产承包责任制;负责土地流转、农村集体资产财务管理及农民专业全作组织等工作。

    ⑷、农机技术推广站:参与制订农业机械推广计划并组织实施;对确定推广的农业机械进行试验、考核、示范;提供农业机械技术、信息服务;传授农业机械新技术,指导农业机械推广机构、群众性科技组织、农业机械生产、经营企业和个人的农业机械推广活动。

    (二)机构设置情况

    沙坡镇政府共有直属单位7个。其中行政单位1个,行政单位是沙坡镇人民政府,镇机关本级内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、人大、团委、妇联。事业单位6个,分别是:沙坡镇国土规建环保安监站、沙坡镇林业站、沙坡镇水利站、沙坡镇人口和计划生育服务站、沙坡镇社会保障服务中心、沙坡镇文化体育和广播电影电视站。 

    二、人员构成情况

    沙坡镇人员编制总数为83人,其中行政编制37人,事业编制46人。实有财政供养人数77人,其中行政在职31人,事业在职46人,离退休人员65人(其中离休0人)。编外在职实有人数13人。具体情况如下:

    1、 镇政府机关本级。行政编制36人,工勤人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员31人,其中行政编制在职人员30人,工勤人员1人,离退休人员19人(其中离休0人),编外在职实有人数8(内聘干部6人,大学生村官1人,基层党建员0人,公益性岗位1人)。

    2、沙坡镇国土规建环保安监站为事业单位。事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员8人,退休15人。

    3、沙坡镇林业站。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,退休3人。

    4、沙坡镇文化体育和广播电影电视站。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人。退休3人。

    5、沙坡镇社会保障服务中心。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员5人,编外在职实有人数2人,退休1人。

    6、沙坡镇卫生与计划生育服务所。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员8人,退休8人,编外在职实有人数1人。

    7、沙坡镇水利站。事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,退休2人。

    8、沙坡镇财政所。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中参照公务员管理人员8人,事业编制在职人员8人,退休10人(其中离休0人),编外在职实有人数2人。

    9、沙坡镇农机技术推广站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,退休0人。

    10、沙坡镇农业技术推广站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休4人。

     

    第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2018年收支总体情况 

      (一)收入预算说明。 

      2018年收入总预算895.28万元,同比减少16.3万元,减少1.77%。其中: 

    一般公共预算拨款895.28万元,同比减少16.3万元,减少1.77%。

    (二)支出预算说明。 

      2018年支出总预算895.28万元,其中:基本支出 895.28  万元,占支出总预算的100%,同比减少16.3万元,减少1.77%;项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。 

      1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: 

    (1)一般公共服务支出类科目支出预算297.90万元,占支出总预算的33.27%。同比减少62.28万元,减少17.29%。

      (2)文化体育与传媒支出类科目支出预算22.96万元,占支出总预算的2.56%,同比增加4.70万元,增长25.7%。 

    (3)社会保障和就业支出类科目支出预算113.68万元,占支出总预算的12.69 %,同比增加 2.74万元,增长2.46%。

    (4)城乡社区事务支出类科目支出预算44.89万元,占支出总预算的5.01 %,同比增加 15.63万元,增长53.41%。

    (5)医疗卫生支出类科目支出预算98.77万元,占支出总预算的11.03 %,同比增加 16.85万元,增长20.56%。

    (6)农林水事务支出类科目支出预算267.75万元,占支出总预算的29.91 %,同比增加6.92万元,增长2.65%。

    (7)住房保障支出类科目支出预算49.32万元,占支出总预算的5.5 %,同比增加0万元,增长0%。

       2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算 

      基本支出预算895.28万元,占支出总预算的100%,同比减少16.3万元,减少1.77%。其中: 

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出895.28万元,其中:人员经费823.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障支出、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等人员支出;公用经费71.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公会经费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

     

      (2)项目支出预算 

      项目支出 0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。其中: 

      基本建设支出预算0万元,占项目支出预算0 %。 

      其他资本性支出0万元,占项目支出预算0 %。 

      二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

      2018年度一般公共预算拨款支出895.28万元,其中:基本支出895.28万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下: 

      基本支出预算895.28万元。主要用于陆川县沙坡镇为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

     社会保障和就业支出预算113.68万元,主要用于职工基本养老保险缴费。 

    住房公积金49.32万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

      项目支出0万元,其中0万元用于其他资本性支,0万元用于基本建设支出。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

      (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

      2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算8.6万元,公务用车运行维护费支出预算4万元。

      (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

      2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.6万元,同比下降0.01%。其中:

      1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少   万元,下降100 %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

      2.公务接待费2018年预算8.6万元,同比减少0.11万元,下降0.01%,主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

    3.公务用车费2018年预算4万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算4万元,同比减少0万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,陆川县沙坡镇公务用车编制数3辆,实有车辆总数3辆。 

    四、政府采购预算说明

    2018年,政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长  %。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

    政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

     行政运行71.83万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县沙坡镇为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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