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发布时间:2017-12-19 (来源:陆川县水利供水有限公司)

 

 

陆川县水利供水有限公司

陆川县污水处理有限公司

 

 

陆供污水司发〔2017128


 

关于印发陆川县水利供水(污水处理)

有限公司安全生产事故隐患

排查治理制度的通知

 

公司各部门:

为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,控制和减少安全生产事故的发生,现根据集团公司、水务公司有关隐患排查治理的制度措施以及要求,制定了《陆川县水利供水(污水处理)有限公司安全生产事故隐患排查治理制度》,并已经办公会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

陆川县水利供水有限公司   陆川县污水处理有限公司

2017113

 

陆川县水利供水(污水处理)有限公司

安全生产事故隐患排查治理制度

 

第一章   

第一 一步落实陆川县水利供水(污水处理)有限公司(以下简称公司安全生主体任,规范化、制度化、常化和准化的开展事故患排治理工作,切防范和少事故的生,促进公司安全生续稳定向好,根据《中华人民共和国安全生产法》、国家安监总局《生产安全事故隐患排查治理规定》,以及《广西农村投资集团有限公司安全生产事故隐患排查制度》和《广西农村投资集团水务有限公司生产安全事故隐患排查治理制度(试行)》,结合公司的生产实际情况,制定本制度。

第二 本规定适用于陆川县水利供水(污水处理)有限公司开展安全事故患(下患”)排查治理工作。

第三 隐患排查治理是遏制安全生产事故关键工作。按照集公司患排治理的规定, 谁主管、谁负责全方位覆盖、全过程闭环的原则,通过不断完善工作机制,分级落实治理责任,对隐患按照“发现(排-(认定和布防)--确认-挂号登记-治理(控制、督办和整改)--销号”的流程形成闭环管理。

第四 行分实隐患排治理任制度。隐患所在班组(厂)是隐患治理责任主体,公司各部门、班组(厂)都是隐患排查治理的责任主体

第五条 公司遵照国家、自治区、集团公司、水务公司有关安全生产法律法规和上级要求,由安监部负责对公司隐患排查治理工作进行规范化管理和监督,其职责是:

(一)负责制定和完善公司隐患排查治理制度。

(二)负责对公司各部门、班组(厂)隐患排查治理工作进行督查检查和工作考核。

(三)审核和确定各部门、班组(厂)上报的隐患,并按规定上报农投水务公司安监部门认定,对公司各部门、班组(厂)所有隐患实行归档管理。

(四)负责对公司和各部门、班组(厂)上报隐患信息进行数据汇总统计、综合分析、情况通报和向上报送。

第六条 根据公司特点和集团公司、农投水务公司有关隐患排查治理制度、标准和措施要求,对公司隐患排查治理工作进行规范化管理和监督。

(一)制定和完善公司隐患排查治理制度。制度要明确隐患级别判定标准和基本流程,细化隐患类别划分标准,明确重大隐患、一般隐患的处理措施、时限及流程。

(二)公司对部门和班组(厂)实施隐患排查治理标准化管理、监督检查和工作考核。

(三)公司对上报的重大隐患要组织审核和确认,并按规定向农投水务公司上报已确认的重大隐患,对确认的重大隐患实行挂牌督办制度。

(四)公司安监部负责对公司隐患排查治理情况进行数据汇总、统计和分析、对隐患排查治理工作进行综合分析和总结,按规定向农投水务公司报送隐患排查治理信息。

第七条 根据国家有关法律法规的规定,按照集团公司、农投水务公司和政府的工作要求,结合公司实际,建立健全公司隐患排查治理体系。

(一)明确公司各岗位的隐患排查治理工作职责或要求。

(二)组织编制满足需求符合实际情况的隐患排查作业指导卡,指导卡要明确和细化事故隐患排查范围、具体内容事项、排查周期等,指导卡经班组(厂)(含车间、厂、中心、独立班组、项目部和公司划定的其它生产班组等)审定并报备管理部门后才发放使用。

(三)建立对习惯性违章查处及自查自纠激励机制。

(四)建立公司隐患分级划分细化标准和各级隐患的目录,并向农投水务公司安监部报备。

(五)完善设备缺陷管理制度,建立对设备和设施各种故障、损耗隐患治理的时限标准,部门、班组(厂)向公司安监部报备,公司安监部汇总向农投水务公司安监部报备。

(六)明确各级隐患治理(控制和整改)、监督、验收等各闭环管理环节的责任岗或责任人。

(七)组织监督指导部门、班组(厂)制度化开展隐患排查治理工作。

(八)对公司隐患排查治理情况定期进行汇总和数据统计,形成台账记录和分析报表,定期对公司隐患排查治理工作进行分析和总结,按规定,公司安监部向农投水务公司安监部报送隐患排查治理信息。

(九)组织对公司的重大隐患评估、认定和上报,负责对重大隐患实施治理。

 

第二章 公司隐患及其分级、分类和认定标准

第八 本制度所称事故隐患是指公司各部门以及在公司内建筑施工、安装施工的外单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、制度、措施和安全协议的规定,或者因其他因素在生产、经营和建设活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所环境不良的因素和管理上的缺陷。

第九条 根据隐患的危害性和造成后果的严重性,结合治理的难度,按集团公司和集团水务公司的规定,把隐患分为重大隐患和一般隐患两大类。其中:重大隐患又分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患,一般隐患又分为Ⅰ级一般隐患、Ⅱ级一般隐患。

(一)Ⅰ级重大隐患:指公司负有主要治理责任,但没有能力独立完成治理,且可能造成人身死亡事故、城区大面积停水事故、直接经济损失100万元以上的设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。由公司负责对Ⅰ级重大隐患评估、认定和上报农投水务公司。

(二)Ⅱ级重大隐患:指公司各部门负有主要治理责任,且各部门没有能力独立完成治理,但本公司有能力完成治理的隐患。Ⅱ级重大隐患由各部门评估、认定和报告,由公司组织审核、确认、治理和验收,由公司安委会办公室或安监部门监督隐患的防控和治理。

(三)Ⅰ级一般隐患:班组(厂)没有能力独立完成治理,但其业务归口部门有能力完成治理的隐患。Ⅰ级一般隐患由车间负责评估、认定和报告,由其业务归口部门组织确认、治理和验收,由公司的安委会办公室或安全生产监督部门监督隐患的防控和治理。

(四)Ⅱ级一般隐患:指班组(厂)有能力完成治理的隐患。Ⅱ级一般隐患由车间自行确认、治理和验收,由其业务归口部门监督隐患的防控和治理。

第十条 为了对隐患实施综合管理,根据隐患的产生原因和可能导致事故事件类型,将隐患分为人身安全隐患、供水安全隐患、设备设施隐患、管理隐患和其他事故隐患等五类。

(一)人身安全隐患:指可导致人员伤亡的隐患。隐患既可导致人员伤亡,又会造成其他损失,则按人身安全隐患认定。

(二)供水安全隐患:指可能导致供水系统减供、停供的事故隐患。

(三)设备设施隐患:指仅可能造成设备损坏的隐患。

(四)安全管理隐患:主要指安全培训不到位,执行法律、法规、行业规程和安全生产制度、标准和措施不到位,安全机构不健全或更新不及时,安全管理制度和工作标准、应急预案存在严重错误或缺失。

(五)其他事故隐患:不能划分成上述四类的隐患,如火灾隐患、环境污染隐患等。

 

第三章 患排治理

第十一 公司级隐患排治理的任主体要制度化、常化和准化地患排工作。要位生设区域、场所(含仓库、食堂)、工居住的人的不安全行为、设备设施不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失行定期和不定期的患排

第十二条 班组隐患排查的工作要求:

(一)作按照作业规程(安全工作规程、安全操作规程、工艺操作规程)的要求,在每次作行安全例和作业过程中排出的患要及时纳入本班组闭环管理台

(二)班人要按运行规程、巡视检查制度和值班交接班制度的规定和要求,对运设备和管理区域进视、检查、观测和监测,做好各项工作记录将值程中排出的患及时纳入本班组闭环管理台

(三)施工作业班组要按照班前班后会指引的要求,在施工作业前召开班前会,对班组全体作业人员精神状态进行检查,对施工作业中存在的危险点进行分析并采取对应的防范措施,对使用的器材进行安全检查和检验。在施工作业过程中,要采取监护措施,及时发现现场隐患并予立即纠正和治控。对施工作业发现的隐患要及时纳入班组闭环管理台

第十三条 车间(厂)隐患排查的工作要求:

(一) 重点:对作业人员、作业环境、设备施、工器具和材料等方面存在的患进行全面排查。

(二)排方法:采取机抽计划查的方式,采用巡视检查专业测试合的方法行。

(三)排要求:每周必须组织1患排。可以通过安全日活动,对上周工作中是否存在习惯性违章和执行不到位展开自查自纠。

(四)排查记录要求:要根据实际制定本车间(厂)各类隐患排卡,如供水《安全生产隐患排卡》(附1)。隐患排查作业指卡应经车间(厂)专业人员审定并向归口业务部门报备后应用。对于车间(厂)每周安排的隐患排查工作,查时要卡人行随查随记,不得遗漏检查项,在每次排查结束后的2个工作日内,上交由排查者本人签名的患排查记录归档。车间(厂)要出的新患在闭环管理台上及时登

第十四条 公司工程建设(归生产技术部管理)的隐患排查工作要求:

(一)排重点:一是对项目设计图纸进行审核,及时发现图纸存在的各类问题;二是设项目的物器材量把,杜假冒品入场;三是对项目的施工方案审查,确保安全施在施工中符合设计要求,确保施工安全措施符合现场施工的安全要求;四是施工方、理方履行安全协议的情况进行督查检查查处工程中的习惯章和安全患。

(二)排方法:方案审查、材料及工序工段收、现场安全督查检查

(三)排要求:每月要在建目,组织不少于2次的安全督查检查。其他按建设项目管理制度的规定进行。

(四)排查记录要求:要按照有关对包工程施工安全管理制度、作业现场安全管理法,以及其他建设项目管理制度的定和要求,制定安全督查检查表。每次检查,一工程目要使用1套安全检查表。在每次检查结束后的3个工作日内,将由检查人员签名的安全督查检查归档并对查检查中排出的新患在本部闭环管理台上登

第十五条 生产技术部的隐患排查工作要求:

(一)排重点:本部及其管理的班组(厂)落的各安全生工作部署的情况进检查行有关行业技术标准、制度和安全程的情,按考核的要求逐一行符合性检查和考产区域的现场进行安全检查查验

(二)排方法:组织对运行方式行分析,生事故原因行分析,对设备施和工器具组织检预试产区域和班组(厂)行安全检查

(三)排要求:生产技术部每月要管理的班组(厂)行不少于1次的安全工作专项检查,其中,每季度至少要有1次是患排治理工作专项检查

(四)排查记录要求:可以依据有制度、准、程的定和上安全工作的要求,制定安全检查表,出的患要立即下达隐患限整改通知对认为是重大患的要立即布控向公司告,对习惯章行要即。在每次检查结束后的3个工作日内,将由检查人员签名的检查表和患限整改通知书归档对检查中排出的新患在本部闭环管理台上登

第十六条 公司安全生产监察部门的隐患排查工作要求:

(一)排重点:各部及班组(厂)、建设项目及其施工现场是否贯彻安全生工作要求行督查检查行有制度、准和程的情况进现场查检查查检查发现习惯章和患整改无作,按公司行查

(二)排方法:突查检查

(三)排要求:每月至少2次安全工作督,每次至少要抽3以上的班组(厂)或建设项目,每季度至少有2次是患排治理工作专项查检查

(四)排查记录要求:可以依据有制度、准和程的定,上安全工作的要求,制定安全督查检查表,出的患要立即下达隐患限整改通知对习惯章行要即达习惯章确认单。在每次排查结束后的3个工作日内,汇总检查表,患限整改通知章确认单归档

第十七条 公司的隐患排查工作要求:

(一)排重点:本公司生产区的“人、机、环、管”四方面患排,重点是检查安全生制度在公司各部及班组(厂)行情

(二)排方法:检查专项检查和交叉检查

(三)排要求:每2个月组织开1次安全生检查由公司经营班子成检查组长。在特殊象和地灾害预警时、在重大假日前和上要求,均要组织开展专门安全检查。公司总经理和分管生、建、安工作的经营班子成,每年至少下基层到班组(厂)12次以上,要本公司安全生产进行工作调研检查和指

(四)排查记录要求:可以依据有制度、准和程的定,以及上和本公司安全工作的要求,制定安全生检查检查表,出的患要下达隐患确认单对习惯章要下达习惯章确认单对隐患整改无作的下达隐患整改无作认单。在每次安全生检查结束后的3个工作日内,由本公司安全生产监察部负责收集和汇总检查表和各认单经营班子成下基在相记录和材料里予以记录和反映。

第十八条 对排查出来的隐患,不论是否负有治理责任,隐患所在部门或班组(厂)都要立即采取有效的防范措施,并在隐患未完全消除前,不断强化和完善防范措施,跟踪并督促上级隐患治理责任人(公司或部门)加紧治理,严防事故发生。

第十九条 对其隐患威胁、影响到公司安全,但隐患治理责任又不属于本公司的,要依据国家相关法律法规和有关保护条例的规定,多措并举,强化自身防范,积极报告县政府有关部门,并加强与隐患治理相关单位的联系和沟通,促使这类隐患及时消除。

第二十条 对本公司负有治理责任的隐患,要制定切实可行的治理方案,做到隐患整改责任、整改资金、整改措施、整改预案和整改期限“五落实”,确保隐患限期整改到位。对重大隐患实施挂牌督办制度,严格要求公司对重大隐患加强监测,采取有效的治理和预防措施,制定应急预案,开展应急演练,实现重大隐患的可控在控;对一般隐患实行分级治理制度,坚持快速有效治理。

(一)实行隐患级别限时认定确认制度。对排查出和接报的隐患,应从快确认,自隐患接报之日计算,Ⅰ级重大隐患应及时认定并确认,Ⅰ级重大隐患的认定和Ⅱ级重大隐患的确认的最长时限为8个工作日,Ⅱ级重大隐患的认定和Ⅰ级一般隐患的确认的最长时限为5个工作日,Ⅰ级一般隐患的认定和Ⅱ级一般隐患的确认的最长时限为2个工作日。

(二)根据需要制定本公司隐患防范措施标准,完善各类隐患防范作业指导书,如水质化验的《隐患排查作业安全指导书》(见附录2),对尚未治理好的隐患应采取怎样有效的安全防控措施作出明确的规定。

(三)实行隐患限时治理制度。治理Ⅰ级重大隐患最长不得超过180天;治理Ⅱ级重大隐患最长不得超过90天。对于人的不安全行为隐患应予立即纠正,对于管理方面的隐患整改时限最长不得超过20个工作日。对于环境和设备设施方面存在的一般隐患,公司应制定隐患限时治理工作标准,如,对于设备设施隐患,制定设备设施缺陷(隐患)紧急程度划分标准,使得公司各级开展隐患治理时,可以依照标准来确定隐患整改的最后完成治理的时限

(四) 公司负责规范隐患治理闭环管理工作,各级都要建立《隐患治理闭环管理台账》(见附录3),以下简称“《台账》”),对隐患治理实行闭环管理。班组单位要建立Ⅱ级一般隐患《台账》,生产管理部门要建立Ⅰ级一般隐患《台账》,所属企业安全生产监察部门要建立Ⅱ级重大隐患台账》和Ⅰ级重大隐患专项治理档案。

1.《台》按年度分管理,11。每年1始建应将上一年度有整改好的入本年1患登并视1月新发现行管理。

2.应在隐患等级得到确认2个工作日内在本单位《台》登记该隐患。

3.编号”是患的流水登记号1个隐患在台对应个编号,不能的未整改好的患重,已整改好的患又再现隐按新发现隐行登。例如:台上最后一个隐编号为202”,则现在登编号就是“203”。

4.容”就是患的具体描述。例如:设备的危险状态1#二氧化氯发生器加料动力阀水射器漏水”,人的不安全行为习惯“赵XX在管道安装作业有佩戴安全帽”,管理上的缺陷“班前会张XX替李XX名”,环境不良“水厂东面围墙开裂5厘米”。容必具体而明确,避免生歧

5.登记时间填写格式XX日”,这是隐患纳入治理管理的起始时间。

6.发现人”填写患排、安全检查患的人(含外部举报人和内部上报单位),例如:“XX”,“XX班组”,“农投水务公司查组”等。

7.“登记时隐状态”用于明登记时隐患是否已完成治理,若完成则打“√”即可,否则空格。

8.类别”按人身安全隐患、供水安全隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患和其他事故隐患来填。可以简填“人”、 “供”、“机”、 “管”、“其它”。

9.“已采取的防范控制措施”是指了使未治理好的患不引事故,已经采取的措施。例如:“停止运行”,“封闭隐域”,“置警示牌”,“装护栏”、“加强巡”等。

10.“防控措施落实人”指负责落实防范控制措施的人员。

11.治理方案”指患治理的目实现采用的方法。例如:“在转动部位加装防护罩”。

12.患的“治理时限”按照本企业相关的工作标准中有关紧急程度的划分标准,根据患具体情形确定,但最长不得超过隐患限时治理制度规定的最长时间。一般填写XX日前”。

13.对重大隐患,由公司总经理在企业《台账》或专项档案表上“治理责任人”一栏签名填写;对Ⅰ级一般隐患,由生产管理建设部门的主任在部门《台账》上“治理责任人”一栏签名填写;对Ⅱ级一般隐患,由班组单位主要负责人在本单位《台账》上“治理责任人” 一栏签名填写。

14.Ⅱ级重大隐患和Ⅰ级一般隐患的“治控监督责任人”均填写公司安全生产监督部门的主任,Ⅱ级一般隐患的“治控监督责任人”填写班组单位归口管理的业务部门主任。治控监督责任人应在查验隐患防范措施是否落实时在相应《台》上“治控监督责任人”一栏亲手签名。

15. Ⅱ级重大隐患的“治理验收责任人”填写隐患所在部门的分管领导,Ⅰ级一般隐患的“治理验收责任人”填写生产管理部门主任,Ⅱ级一般隐患的“治理验收责任人”填写班组单位实际验收人。治理验收责任人应在隐患治理验收(或降级审批)通过之日在相应的《台》上填写“实际完成治理(降级)时间”,并在“治理验收责任人”一栏亲手签名确认。

(五)对于Ⅰ级重大隐患,公司在接到农投水务公司审核确定通知后,由公司安全生产监察部门负责,按一患一档的要求,通过填写《重大隐患档案表》(见附录4),建立Ⅰ级重大隐患档案。Ⅰ级重大隐患专门治理的机构负责治理重大隐患。

第二十 班组(厂)按公司的规定对Ⅱ级一般隐患治理工作进行分析和总结,对Ⅱ级一般隐患信息进行汇总、统计和上报;生产管理部门按公司的规定对Ⅰ级一般隐患治理工作进行分析和总结,对本部门及其班组单位存在的一般隐患信息进行汇总、统计和上报;公司安全监察部按照农投集团生产安全信息报送办法的规定对本公司隐患治理工作进行分析和总结,对本公司隐患信息进行汇总、统计和上报;公司按照农投集团生产安全信息报送办法的规定及时报送隐患排查治理月报表,季度隐患排查治理分析总结

 

第四章 重大患治控和挂牌督办

第二十二 公司负有主要治理责任且疑似的重大隐患,公司必须立即强化对隐患的各项风险管控措施,及时组织对重大隐患进行评估,对隐患是否属重大隐患予以诊断和认定

第二十三 按照集团公司Ⅰ级重大隐患实行即时报告制度(参照一般事故即时报告单报送要求进行)。公司对认定的Ⅰ级重大隐患,应在认定之日向农投水务公司和县政府有关部门报告,向农投水务公司的报告实行OA上报文加传真的双报送制度,并同时附上《重大隐患信息即时报告单》(附录5)和重大隐患评估报告,即时报告单要加盖公章,评估报告要有相关人员签名。

第二十四 凡重大患已由地各政府部挂牌督的,定,公司应将挂牌督办情况报告农投水务公司安监部。

第二十五 级和县政府部门审核确认的未治理或未治理完毕的重大患,公司施不间断的风险管控措施,并由本公司的安全生产监察部门负责,公司每月通过OA向农投水务公司反重大现状、整改度和防控措施落实情

 

第五章   

第二十六 实行举报奖励制度,对隐举报的事实经,确实避免事故生起到重要作用的,公司根据其所避免事故的大小程度,举报人适当的奖励和表彰。

第二十七 防控治理重大患有突出贡献的人,由各部门向公司申报,经批准,按公司有关规定奖励

第二十八 对隐患整改后经验收或审查不合格,或对隐着不治、拖着不,造成不能及时或限期整改的,按管理上的习惯查处,如造成事故的,还要追究其事故任。

第二十九 本制度由陆川县水利供水(污水处理)有限公司安负责

 

1.安全生产隐患排查作业指导卡(供水)

2.安全生产隐患排查作业指导卡(污水处理)

3.水质化验隐患排查安全作业指导书

4.隐患闭环管理台账

5.重大隐患档案表


附录1

安全生产隐患排查作业指导卡(供水)

排查时间:                               排查人员:

 

 

 

排查内容

符合情况

存在的隐患

整改措施

备注

 

 

1

观察配电房周围环境是否有变化,变化是否会影响配电房的安全运行;

 

 

 

 

2

配电房是否遭外力破外,是否有配电房设施被盗;

 

 

 

 

3

配电房构筑物是否漏水及电力坑有无积水情况;

 

 

 

 

4

电缆、电线进出口有孔洞和鼠迹;

 

 

 

 

5

房内有无蜘蛛网和白蚁路迹,地面积尘是否严重;

 

 

 

 

6

配电房的防盗、防潮措施是否落实,房内的照明装置是否满足要求;

 

 

 

 

7

安全警示牌是否齐全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

变压器附件有无焦糊和异常气味;

 

 

 

 

9

变压器是否清亮,有无异声、异味;

 

 

 

 

10

套管是否严重污秽、有无裂纹、损伤、有无放电痕迹及其它异常现象;

 

 

 

 

11

变压器声音是否正常,有无异常杂音、震动;

 

 

 

 

12

吸湿器是否完好,吸湿剂有无变色现象;

 

 

 

 

13

油枕、套管、外壳等处密封垫有无老化,开裂渗油或进水现象;

 

 

 

 

14

外壳接地及防雷设备是否良好;

 

 

 

 

15

各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧伤现象;

 

 

 

 

16

二次熔断器是否完好,熔丝大小是否合适;

 

 

 

 

17

二次引线是否松弛,绝缘是否良好,相间或对构建的距离是否符合规定;

 

 

 

 

18

变压器支持槽钢是否牢固或严重倾斜,有无掉落的危险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

检查各室内设备门锁是否开闭正常,门缝是否严密,其进出口、通风口防小动物进入设施是否齐全,出入通道是否通畅。

 

 

 

 

20

各种仪表、信号装置指示是否正常,防护装置必须完好;

 

 

 

 

21

各种开关、闸刀、避雷器、各种接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象;

 

 

 

 

22

导线有无段股、裂纹、损伤,熔断器接触是否良好,空气开关运行是否正常;

 

 

 

 

23

各种设备的瓷件是否清洁,有无裂纹、损外、放电痕迹等异常现象;

 

 

 

 

24

室内温度是否过高,有无异音、异味现象;

 

 

 

 

25

通风口有无堵塞;

 

 

 

 

26

各种标志是否齐全、清晰;

 

 

 

 

27

接地装置连接是否良好,有无锈蚀、损外等现象;

 

 

 

 

 

28

开关柜柜面是否平整,柜底脚是否平稳,不应由显著的倾斜,左右偏歪及晃动等现象,多面排列应整齐,屏幕不应由显著的缝隙。

 

 

 

 

 

29

安装是否牢固、平稳;

 

 

 

 

30

电动机抽与泵抽是否同心,螺栓是否紧固;

 

 

 

 

31

运行时响声是否正常;

 

 

 

 

32

是否有漏水、漏气、漏油、填料部位发热、机温升高等情况;

 

 

 

 

33

接地装置及防护装置是否完好;

 

 

 

 

34

电气线路是否存在裸露、松动等。

 

 

 

 

安全工具器

35

是否配备齐全;

 

 

 

 

36

是否超过使用周期;

 

 

 

 

37

相关资料记录是否齐全。

 

 

 

 

 

38

警告牌、铭牌以及其它标志牌字迹是否清楚,有无丢失;

 

 

 

 

39

照明设备和防护设施、排水设施是否完好,是否满足要求;

 

 

 

 

40

接地装置连接是否良好,有无腐蚀、损外等现象;

 

 

 

 

41

带点导体与各部件的间距是否合适;

 

 

 

 

42

断路器、熔断器是否正常、完好;

 

 

 

 

43

电源提示、控制器指示、输出指示灯是否正常;

 

 

 

 

44

装置外壳有无撞伤,有无显著变形和锈蚀。

 

 

 

 

45

观察净水构筑物周围环境是否有变化,变化是否会影响净水构筑物的安全运行;

 

 

 

 

46

检查是否有倾斜、下沉、裂缝漏水现象;

 

 

 

 

47

检查安全防护设施是否符合安全要求;

 

 

 

 

48

检查照明装置是否满足要求;

 

 

 

 

49

安全警示标示是否齐全。

 

 

 

 

50

检查电源提示、泵控指示、温控指示等是否正常;

 

 

 

 

51

检查是否有异声、异味、药物泄漏等;

 

 

 

 

52

检查电气接线是否受腐蚀、裸露、松动及是否良好的接地等;

 

 

 

 

53

检查操作间是否通风良好,发生器是否受阳光直射及雨水溅淋等;

 

 

 

 

54

检查操作间是否有明火及易燃品存放;

 

 

 

 

55

安全警示标志是否齐全,安全操作规程是否上墙;

 

 

 

 

56

检查门锁是否开闭正常,门缝是否严密,出入通道是否畅通;

 

 

 

 

57

防潮设施是否符合安全标准;

 

 

 

 

58

氯酸钠堆放是否符合安全要求,是否与其它物品一起存放;

 

 

 

 

59

安全警示标志是否齐全;

 

 

 

 

 

60

仓库周围是否存在火种、热源等。

 

 

 

 

61

警示牌、标志牌字迹是否清楚,有无丢失;

 

 

 

 

62

照明设备、防火、防漏设施是否完好,是否满足要求;

 

 

 

 

63

是否有老化、变形、裂纹或泄漏等情况;

 

 

 

 

64

防护设施是否防火要求;

 

 

 

 

65

通风是否良好,阳光是否直射贮罐,周围是否有火种、热源等。

 

 

 

 

 

66

监控系统是否工作正常;

 

 

 

 

67

厂区周围防护设施是否正常;

 

 

 

 

68

值班人员的安全情况;

 

 

 

 

69

劳动防护用品的使用情况

 

 

 

 

部门(班组)负责人:

排查、检查人员:

要求:按序号排查,排查项符合安全要求就在“符合情况”栏打“√” ,否则空白,将不符合情况和整改措施填写相应栏,其它情况记录在备注栏内。

 

 

 

 

 

 


附录2

 

安全生产隐患排查作业指导卡(污水处理)

排查时间:                               排查人员:

序号

排查内容

符合

情况

隐患情况

整改措施

一、变压器

1、套管表面是否有裂纹、碰伤和放电痕迹

 

 

 

2、配变运行中是否渗漏油

 

 

 

3、呼吸器颜色是否异常

 

 

 

4、运行时是否有异常声响;是否有异味

 

 

 

5、接地是否良好

 

 

 

6、变压器铭牌及其他标志是否完好、齐备

 

 

 

7、拉线固定是否牢固

 

 

 

8、水平拉线对地面距离是否符合要求

 

 

 

9、变压器一、二次熔断器是否完好

 

 

 

10、变压器台架高度是否符合规定

 

 

 

11、计量表、表箱是否倾斜、损坏

 

 

 

二、构筑物

1、周围环境是否变化,是否影响到净

 

 

 

2、水构筑物的安全运行

 

 

 

3、是否有倾斜、下沉、裂缝漏水等现象

 

 

 

4、安全防护设施是否符合安全要求

 

 

 

5、照明装置是否满足要求

 

 

 

6、安全警示标志是否齐全

 

 

 

7、池面是否漂浮异物

 

 

 

三、安全工器具

1、是否配备齐全,摆放是否规范、合理

 

 

 

2、是否超过使用试验周期

 

 

 

3、相关管理台账

 

 

 

四、细格栅机检查

1、电源提示、自控指示、温控指示等是否正常

 

 

 

2、是否有异声、异味、润滑油泄漏等

 

 

 

3、电气接线是否腐蚀、裸露、松动及是否接地

 

 

 

4、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

5、运行设备是否正常

 

 

 

6、栅条是否有脱焊或断裂想像

 

 

 

7、转动部位是否有异物或杂物

 

 

 

五、潜水推进器检查

1、电源提示、自控指示、温控制是等是否正常

 

 

 

2、是否有异声、异味、润滑油泄漏等

 

 

 

3、电气接线是否腐蚀、裸露、松动及是否接地

 

 

 

4、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

5、运行设备是否正常,推进水流是否按设计方向

 

 

 

六、曝气机检查

1、电源提示、自控指示、温控制是等是否正常

 

 

 

2、是否有异声、异味、润滑油泄漏等

 

 

 

3、电气接线是否腐蚀、裸露、松动及是否接地

 

 

 

4、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

5、运行设备是否正常

 

 

 

6、固定式曝气机检查机油情况是否正常,漂浮式曝气机检查悬浮设备是否正常

 

 

 

七、刮泥机检查

1、电源提示、自控指示、温控制是等是否正常

 

 

 

2、是否有异声、异味、润滑油泄漏等

 

 

 

3、运行设备是否正常

 

 

 

4、转桥传动是否正常,润滑部位是否需要加油

 

 

 

5、电气接线是否腐蚀、裸露、松动及是否接地

 

 

 

6、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

八、污水脱泥车间检查

1、电源提示、自控指示、温控制是等是否正常

 

 

 

2、是否有异声、异味、润滑油泄漏等

 

 

 

3、运行设备是否正常

 

 

 

4、电气接线是否腐蚀、裸露、松动及是否接地

 

 

 

5、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

九、水质化验中心

1、药品使用及保存情况是否完好

 

 

 

2、化验器具是否清洁,保存完好

 

 

 

3、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

十、中控室检查

1、厂区视频监控系统运行是否正常

 

 

 

2、运行设备控制系统是否正常

 

 

 

3、通信联络情况是否正常

 

 

 

4、安全警示标志是否齐全,鲜明,醒目

 

 

 

5、交接班记录情况

 

 

 

6、值班人员的状态

 

 

 

十一、厂区安全情况

1、厂区照明

 

 

 

2、大门、侧门是否关闭

 

 

 

3、厂区周围及防护设施

 

 

 

4、厂区道路交通是否顺畅

 

 

 

 

要求:按序号排查,排查项符合安全要求就在“符合情况”栏打“√”,否则空白,将不符合情况和整改措施填写相应栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附录3

水质化验隐患排查安全作业指导书

 

一、准备阶段

1.工作安排

 

      

  

1

明确工作任务

水质化验中心隐患排查

 

2

召开班前会

1.组织学习本次工作的作业指书;

2.做好危险点分析及安全控制施;

3.交待安全注意事项;

4.交待人员分工,明确各自的工作范围与安全责任;

5.工器具及材料准备。

 

 

见附件主要工器具

 

2.危险点分析及安全控制措施

危险点

安全防控措施

  

1

触电伤害

1.排查作业时必须2人进行,一人排查、一人监视;

2.与带电体保持足够的安全距离,带电体上有异物时严禁用手直接去取。

 

2

 

 

 

摔伤、化学药品灼伤、中毒

1.排查时应穿工作鞋,路滑防止滑倒摔伤;

2检查高腐蚀性化学药品时,要小心轻放,并要戴防腐手套;

3.检查剧毒化学药品时,要防止中毒。

 

 

 

(二)作业阶段

排查检查内容

备注

1

721分光光度计

1.仪器外观是否有缺损;

2.仪器电源线是否裸露;

3.仪器比色皿是否有裂痕;

4.仪器开机是否正常运转。

 

2

DT-100分析天平

 

1.仪器电源线是否完好;

2.仪器分析托盘是否完好;

3.仪器外观是否损坏;

4.开机运转是否正常;

5.投影屏内的灯泡是否损坏。

 

3

PHS-3C酸度计

1.玻璃电极是否损坏;

2.酸度计表面是否缺损;

3.开机运转是否正常;

4.开机运转是否正常。

 

4

TT-98-Ⅱ电热蒸馏水器

 

1.设备电源闸刀开关是否完好;

2. 检查设备电源线是否完好;

3. 设备胶管是否有裂痕缺陷;

4. 设备出水龙头是否完好无损;

5. 设备是否有缺损。

 

5

LSY 电热恒温水浴锅

 

1.检查设备外观是否有缺损;

2.接线开关是否有裸露线头;

3. 电源线外层胶皮是否脱落;

4. 检查设备的温度计是否完好。

 

6

BY-DHS电热恒温培养箱

 

1.检查设备外观是否有缺损;

2.接线开关是否有裸露线头;

3.电源线外层胶皮是否脱落;

4. 检查设备的温度计是否完好。

 

7

202-A电热恒温干燥箱

 

1.检查电线是否有裸露的线头;

2.检查设备外观是否损坏;

3.接线开关是否有裸露线头;

4.检查设备开机运转是否正常。

 

 

 

8

电炉

1.电炉插座是否完好;

2.电源线外层胶皮是否脱落;

3.电炉丝是否完好;

4.电炉调节开关是否完好;

5.接线开关是否有裸露线头。

 

9

试剂、药品管理

 

1.试剂、药品是否按规定分类存放;

2.是否有过期、受潮的试剂、药品(未清理);

3.危险试剂、药品(分别存放及双人双锁)。

 

10

安全工器具

1.检查是否配备齐全;

2.检查是否超过使用试验周期。;

3.是否建立工具器管理台帐。

 

11

室内其他设施

1.警告牌、铭牌以及其他标志牌字迹是否清楚,有无丢失;

2.照明设备和防火设施、排水设施是否完好,是否满足要求。

 

(三)工作结束

项目

备注

1

工作终结

作业结束后,工作负责人检查并确认全部工作班组成员已从排查现场撤离。

 

2

召开班后会

工作结束后,工作负责人组织全体工作班人员召开班后会,总结排查质量及排查过程中存在的问题,并填写号隐患排查记录。

 

3

资料归档

整理完善排查检查记录存档。

 

(四)主要工器具准备

名称

规格

单位

准备数量

实际回收数量

备注

1

防腐手套

 

 

 

 

 

2

工作服、安全帽

 

 

 

 

 

3

隐患排查作业指导卡记录卡、笔

 

 

 

 

 

 

 


附录4

患治理闭环管理台

20   年度

隐患编号

隐患内容

登记时间

发现人

隐患类别

登记时隐患状态

已采取的防范控制措施

防控措施落实人

(签名)

治理方案

治理期限

应急预案

治理责任人(签名)

治控监督人

(签名)

实际完成治理(降级)时间

治理验收人

(签名)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台账管理                                                          单位主要负责人


附录5

重大案表

:(公章)                       重大

隐患名称

 

隐患等级

 

部位

 

主要问题

 

可能造成的危害

 

专家评估意见

 

治理方案

1、治理的目标和任务

2、时限要求

3、负责治理的机构和人员

 

 

 

4、采取的方法和整改监控措施

5、物资落实情况

6、经费(元)

 

 

 

6、安全防范和风险管控措施、应急预案

 

治理验收

完成日期

验收意见

销号/撤牌情况