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陆川县人大常委会办公室2017年预算公开
发布时间:2017-03-27 (来源:陆川县财政局)

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算 

第一部分:部门概况

一、陆川县人大办基本情况 

(一)基本职能 

1、承办县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议和以人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作。

2、起草县人大常委会综合性文件,办理常务委员会机关的文书处理、档案管理、公务接洽,编辑出版人大常委会公报及其他刊物。

3、办理联系县人民代表大会代表事宜,为常委会组织人大代表视察做好有关服务工作。

4、承办人大代表提出的议案、建议、批评和意见的分类、登记、转办、督办工作;接待和处理人民群众的来信来访。

5、承办提交常务委员会审议决定的人事任免事项。

6、负责人大常委会机关的行政事务管理工作。

7、承办上级人大和县人大常委会及主任会议交办的事项。 

(二)机构设置情况 

陆川县人大机关设“一室四委”,一室是陆川县人大常委会办公室;四委:1,陆川县人大常委会财政经济工作委员会;2,陆川县人大常委会法制工作委员会;3,陆川县人大常委会教科文卫工作委员会;4,陆川县人大常委会代表联络工作委员会。 

二、人员构成情况 

陆川县人大办人员编制总数为 22  人,其中行政编制 21 人,事业编制  1  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数    人。实有财政供养人数 30 人,其中行政在职  29 人,事业在职 1 人,离退休人员 8 人(其中离休  人)。
第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)
 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算763.67  万元,同比减少108.08  万元,主要减少了换届选举支出。

一般公共预算拨款   万元,同比增加  万元,增长  %

上年结余收入  万元,同比减少   万元,下降  %,其中:一般公共预算拨款结转  万元,同比减少  万元,下降  %;其他结转  万元,同比减少   万元,下降  % 

  其他结转  万元,同比减少  万元,下降  %

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算 763.67  万元,其中:基本支出328.67   万元,占支出总预算的  %,同比增加   万元,增长  %;项目支出435  万元,占支出总预算的  %,同比减少  万元,降低  % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算 694.31 万元,占支出总预算的  %,同比减少  万元,下降  %。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算43.32  万元,占支出总预算的%,同比增加  万元,增长  %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算  万元,占支出总预算的  %,

同比增加  万元,增长  %。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算26.04  万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。 

    ……

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算  万元,占支出总预算的  %,同比增加  万元,增长  %。其中: 

  工资福利支出预算  万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长 %。 

  商品和服务支出预算  万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长%。 

  对个人和家庭的补助支出预算  万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长  %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出  万元,占支出总预算的  %,同比减少  万元,降低  %。其中: 

  工资福利支出预算  万元,占项目支出预算  %。 

  商品和服务支出预算  万元,占项目支出预算  % 

  对个人和家庭的补助支出预算  万元,占项目支出预算  %。 

  其他资本性支出  万元,占项目支出预算  % 

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出763.67  万元,其中:基本支出 328.67 万元,项目支出435  万元。具体支出预算如下: 

  行政运行  万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县   局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务  万元,全部是项目支出预算。主要用于陆川县   局机关和  个局属事业单位为完成各项   工作任务、保障   事业发展而发生的项目支出。如    管理相关支出、  选拔培养经费支出、  费支出等。 

  机关服务  万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

     业务  万元,全部是项目支出预算。主要用于   方面的支出。 

     业务  万元,全部是项目支出预算。主要用于 业务方面的支出。 

     业务   万元,全部是项目支出预算。主要用于  方面的业务支出。 

     业务  万元,全部是项目支出预算。主要用于   建设方面的支出。 

     业务  万元,全部是项目支出预算。主要用于   发生的支出。 

  事业运行  万元,其中基本支出  万元,项目支出  万元。主要用于 个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

      事务支出  万元,全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休    万元,全部是基本支出预算。主要用于陆川县   局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休  万元,全部是基本支出预算。主要用于  个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗经费   万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费   万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0  万元,公务接待费支出预算 8万元,公务用车运行维护费支出预算0   万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8  万元,比2016年初预算 10万元减少  2 万元,同比下降 20  %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0  万元,同比减少0   万元,下降 0  %,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0  人次。 

  2.公务接待费2017年预算 8  万元,同比减少 2 万元,下降  20%,主要是安排接待上级领导、其他市县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算  0  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算   万元,同比减少  万元,下降   %,根据县公务用车定编管理办公室核定,陆川县   局公务用车编制数  辆,实有车辆总数  辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算  万元,主要用于机关和局属  个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少  万元,下降 %。 
人大办2017年预算公开表格.xls
 

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